受市政府委托，市審計(jì)局于今年8月向市人大常委會(huì)報(bào)告了2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，并向社會(huì)公布了審計(jì)結(jié)果。按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出突出問題整改情況監(jiān)督的意見》，市政府將于2021年4月份向市人大常委會(huì)報(bào)告2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改結(jié)果。
2019年預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)122個(gè)主要問題、涉及67個(gè)責(zé)任主體，市審計(jì)局已向各縣區(qū)政府、市級(jí)有關(guān)部門發(fā)出整改函和問題清單，將問題分解落實(shí)到每個(gè)責(zé)任主體，積極跟蹤督促整改。從目前反饋的整改工作推進(jìn)情況看，有關(guān)部門對(duì)審計(jì)查出的問題高度重視，制定整改臺(tái)賬和整改方案，扎實(shí)開展整改工作。截至2020年11月底，各縣區(qū)和市直相關(guān)部門完成整改64個(gè)問題，通過資金撥付、上繳國庫、追回違規(guī)發(fā)放資金等方式整改問題金額32.16億元，制定完善相關(guān)制度64項(xiàng)，審計(jì)整改工作已取得階段性成果。主要情況如下：
（一）市縣財(cái)政管理審計(jì)查出的問題
市縣財(cái)政管理審計(jì)共涉及問題22個(gè)，已完成整改12個(gè)，正在落實(shí)整改10個(gè)。通過切實(shí)壓實(shí)業(yè)務(wù)主管部門責(zé)任，加快提前下達(dá)以后年度資金分配方案，提高提前下達(dá)資金列入預(yù)算比例；編制國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；將非稅收入繳入國庫；及時(shí)將資金撥付企業(yè)等措施完成整改，整改金額173037.71萬元。
（二）市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出的問題
市本級(jí)83個(gè)一級(jí)預(yù)算單位2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)共涉及問題13個(gè)，已完成整改9個(gè)，正在落實(shí)整改4個(gè)。通過上繳財(cái)政、將存量資金納入2020年度預(yù)算管理編制國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、按規(guī)定繳納個(gè)人所得稅、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)2019年度的財(cái)務(wù)收支情況在市級(jí)財(cái)務(wù)核算監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行入賬登記等措施完成整改，整改金額1130.61萬元。
（三）2019年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出的問題
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共涉及問題13個(gè)，已完成整改3個(gè)，正在落實(shí)整改10個(gè)。完成整改金額4527.19萬元。
（四）精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧審計(jì)查出的問題
精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧審計(jì)共涉及問題7個(gè)，均完成整改。完成整改金額 61166.19 萬元。
（五）農(nóng)村環(huán)境整治審計(jì)查出的問題
農(nóng)村環(huán)境整治審計(jì)共涉及問題18個(gè)，已完成整改10個(gè)，正在落實(shí)整改8個(gè)。一是農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)整體推進(jìn)較慢、村級(jí)站點(diǎn)建設(shè)工期滯后。農(nóng)村公共衛(wèi)生廁所改造推進(jìn)緩慢、垃圾中轉(zhuǎn)站未正常使用等10個(gè)問題，相關(guān)部門堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃，根據(jù)鎮(zhèn)村實(shí)際和項(xiàng)目布局，采取PPP模式推進(jìn)整縣鎮(zhèn)村污水設(shè)施建設(shè)，完成公共衛(wèi)生廁所建設(shè)任務(wù)并投入使用，加強(qiáng)對(duì)大件垃圾和建筑垃圾的清運(yùn)力度，提高清運(yùn)效率等措施完成整改。二是農(nóng)村生活污水處理覆蓋率低、部分“三清三拆”工作不夠徹底及付款資料不夠規(guī)范、2016至2019年部分農(nóng)村人居環(huán)境資金長(zhǎng)期閑置等8個(gè)問題正在落實(shí)整改。
（六）政府債券資金審計(jì)查出的問題
政府債券資金審計(jì)共涉及問題3個(gè)，已完成整改1個(gè)，正在落實(shí)整改2個(gè)。一是土地儲(chǔ)備項(xiàng)目收支計(jì)劃未完善問題已經(jīng)整改。二是市、縣債券資金使用進(jìn)度滯后的問題正在落實(shí)整改。相關(guān)部門通過逐步完善債券相關(guān)的配套制度，建立監(jiān)督制約和考核問責(zé)機(jī)制，落實(shí)每月定期通報(bào)機(jī)制，推動(dòng)債券資金的使用。三是債券資金管理不規(guī)范，部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，影響債券資金績(jī)效的問題正在落實(shí)整改，相關(guān)部門依托政府債務(wù)管理系統(tǒng)加強(qiáng)債券資金管理，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)要求，充分考慮項(xiàng)目選址、用地、立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作完成情況，做實(shí)做細(xì)債務(wù)管理工作，對(duì)于項(xiàng)目無法推進(jìn)或進(jìn)展緩慢、確實(shí)無法形成有效支出的，可在辦理項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)后調(diào)整債券資金用途，確保債券資金及時(shí)發(fā)揮效益。
（七）績(jī)效審計(jì)查出的問題
績(jī)效審計(jì)共涉及問題17個(gè)，已完成整改9個(gè)，正在落實(shí)整改8個(gè)。
1、市科技創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查涉及問題3個(gè)，已完成整改1個(gè)，正在落實(shí)整改2個(gè)（其中完成部分整改金額1338.3萬元）。
2、2019年“6.10”“6.12”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)重建重大工作部署落實(shí)及資金和物資籌集管理使用跟蹤審計(jì)涉及應(yīng)急機(jī)制體制不完善；救災(zāi)物資儲(chǔ)備方式單一，救災(zāi)物資儲(chǔ)備數(shù)量、品種不足，對(duì)救災(zāi)物資未建立進(jìn)銷存賬進(jìn)行資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算，脫離財(cái)務(wù)監(jiān)管，信息化管理水平低等問題已完成整改。
3、學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金使用績(jī)效審計(jì)涉及問題3個(gè)，已完成整改1個(gè)，正在落實(shí)整改2個(gè)。
4、涉農(nóng)資金使用績(jī)效審計(jì)涉及問題3個(gè)，已完成整改1個(gè)，正在落實(shí)整改2個(gè)（其中完成部分整改金額7866.72萬元）。
5、醫(yī)療救助資金使用績(jī)效審計(jì)涉及問題3個(gè)，已完成整改1個(gè)，正在落實(shí)整改2個(gè)，完成整改金額198萬元。
（八）國家和省重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出的問題
國家和省重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)共涉及問題9個(gè)，已完成整改7個(gè)，正在落實(shí)整改2個(gè)。通過加大政策宣傳力度優(yōu)化經(jīng)辦流程，推進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，上線使用省集中式失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還系統(tǒng)，實(shí)行全程網(wǎng)上經(jīng)辦，方便中小微企業(yè)申領(lǐng)穩(wěn)崗補(bǔ)貼，擴(kuò)大受益覆蓋面；發(fā)出整改通知，按規(guī)定配備師資；全額追回違規(guī)發(fā)放的培訓(xùn)補(bǔ)貼，繳交財(cái)政專戶；簽訂場(chǎng)地租用協(xié)議等措施，完成整改7個(gè)問題。推進(jìn)醫(yī)保基金結(jié)算制度改革不力、未按月預(yù)結(jié)算醫(yī)保基金2個(gè)問題正在落實(shí)整改。
（九）國有資產(chǎn)和國有資源審計(jì)查出的問題
國有資產(chǎn)和國有資源審計(jì)共涉及問題9個(gè)，已完成整改4個(gè)，正在落實(shí)整改5個(gè)。通過已辦理竣工結(jié)算和結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)、通過起訴方式追繳租金和代墊稅費(fèi)、規(guī)范現(xiàn)金使用管理工作等措施，完成整改4個(gè)問題。
（十）資源環(huán)境審計(jì)查出的問題
資源環(huán)境審計(jì)共涉及問題7個(gè)，已完成整改1個(gè)，正在落實(shí)整改6個(gè)。
（十一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出的問題
鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)務(wù)收支審計(jì)共涉及問題4個(gè)，已完成整改3個(gè)，正在落實(shí)整改1個(gè)。完成整改金額17484.3萬元。
市審計(jì)局將持續(xù)做好對(duì)審計(jì)查出問題整改情況的督促跟蹤工作，于2021年4月向市人大常委會(huì)報(bào)告2019年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，并按要求向社會(huì)公告。
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