河源市紅十字會2018年度部門預算公開
目 錄
第一部分 河源市紅十字會2018年度部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、一般公共預算“三公”經費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 河源市紅十字會2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第一部分 河源市紅十字會2018年度部門預算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、主要職能
2018年預算組成單位共1個。
本部門的主要職能是：
河源市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體。其機關主要職責是：
（一）負責宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》，指導縣區紅十字會加強自身建設、組織建設和開展各項工作。
（二）開展備災救災工作，在自然災害和突發事件中，負責在醫療和物資上對傷病人員和其他受害者進行救助；參與國際人道主義救援工作。
（三）負責應急救護培訓和衛生防病知識的宣傳，組織群眾參加現場救護。
（四）參與輸血獻血工作，推動無償獻血；動員、組織造血干細胞移植、器官移植和遺體捐獻工作。
（五）負責開展人道主義社會服務活動和紅十字青少年活動。
（六）負責宣傳國際紅十字與紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書，并依照其有關規定開展工作。
（七）協助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字組織的交往和合作。
（八）承辦市政府和省紅十字會交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
河源市紅十字會機關事業編制4名（含工勤編制1名）。設會長1名（由市政府領導兼任）、常務副會長1名，內設機構一個：業務部；部長1名。無下屬預算單位。
二、收入預算說明
2018年部門預算收入數為91.29萬元，比上年增加10.14萬元，增長12%。其中：一般公共預算撥款91.29萬元，增加的原因主要是：項目經費增加3.5萬元，人員支出增加5.28萬元。
三、支出預算說明
2018年部門預算支出數為91.29萬元，其中：
基本支出預算72.64萬元，占總支出的80%，比上年增加5.28萬元，增長7%。其中：工資福利支出49.46萬元，對個人和家庭的補助10.10萬元，公用經費10.8萬元，公務交通補貼2.28元。增長原因主要是：人員工資福利支出增加。
項目支出預算18.65萬元，占總支出的20%，比上年增加3.5萬元，增長23%。增長的原因主要是：增加紅十字宣傳經費和寬帶網絡費用3.5萬元。
四、一般公共預算“三公”經費說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經費支出合計5.8萬元，與上年相同。其中：因公出國（境）費0.8萬元，占13%，與上年相同；公務用車購置及運行費3萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3萬元），占51%，與上年相同；公務接待費2萬元，占34%，與上年相同。
五、其他需要說明的情況
（一）政府性基金預算支出：無政府性基金預算支出。
（二）機關運行經費一般公共預算13.08萬元。包括辦公經費0.5萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.4萬元、印刷費0.5萬元、水費0.1萬元，電費0.9萬元，郵電費0.7萬元，差旅費0.5萬元，勞務費1萬元，公務接待費2萬元、因公出國（境）費用0.8萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用2.28萬元。
（三）政府采購預算1.15萬元。包括電腦1.15萬元。
（四）預算績效。
2018年，我會的主要工作目標有：加強自身建設，提升工作能力，改進工作作風。加強應急救援能力建設，提升備災救災水平，完善人道救助，增強人道服務能力，廣泛宣傳普及應急救護知識，認真做好應急救護培訓工作，弘揚博愛精神，積極推動無償獻血、造血干細胞和遺體、器官捐獻，加強宣傳工作，擴大社會影響，提升紅十字會知名度。堅持重點宣傳和經常性宣傳相結合，推進紅十字青少年工作以及認真落實并做好市委、市政府交辦的工作。
（五）專業名詞解釋。
1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
第二部分 河源市紅十字會2018年部門預算表
（詳見附件）
粵公網安備 44160202000112號
