目 錄
第一部分 河源市地方稅務局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市地方稅務局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家稅收工作的方針政策、各項稅收法律、法規(guī)和規(guī)章，研究制定地方各稅、費在本區(qū)的具體征收管理實施辦法。
（二）負責地方各稅、教育費附加、社會保險費、文化事業(yè)建設費和省人民政府規(guī)定的其他規(guī)費的征收管理工作。
（三）貫徹執(zhí)行征收管理制度并檢查監(jiān)督制度的落實。
（四）檢查監(jiān)督地方稅務機關及其工作人員貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和規(guī)章的情況。
（五）組織稅收政策法規(guī)宣傳和理論研究。
（六）負責地方稅務系統(tǒng)的稅收計劃、會計、統(tǒng)計和票證管理工作。
（七）按照授權或權限管理地方稅務系統(tǒng)的人事、勞動工資、機構編制和經(jīng)費。
（八）負責地方稅務隊伍的思想政治工作、精神文明建設以及教育培訓工作。
（九）承辦上級地方稅務機關和同級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為市局本級預算,無下屬單位。
（二）市局本級科室共11個，分別是：辦公室、法規(guī)科、稅政科、規(guī)費管理科、征收管理科、計劃財務科、信息管理科、人事教育科、機關黨委辦公室（加掛基層工作科牌子）、監(jiān)察室（與紀檢組合署辦公）、納稅服務科。 加設大企業(yè)稅收管理局，加掛在高新區(qū)地方稅務局。下設2個事業(yè)單位：機關服務中心、規(guī)費服務中心。
全市地稅系統(tǒng)編制核定903名，其中行政編制744名，行政執(zhí)法專項編制77名，事業(yè)編制（含后勤服務人員編制）82名。離退休人員335人。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算17000萬元，比上年增加4427萬元，增長35.2%，主要原因是稅收征收經(jīng)費及社保費征收經(jīng)費的增加；支出預算17000萬元，比上年增加4427萬元，增長35.2%，主要原因是全市地方系統(tǒng)進行分類分級管理改革及信息化建設等項目支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排152萬元，比上年減少58萬元，下降27.6%，主要原因是公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費113萬元，比上年減少58萬元，下降33.9%，主要原因是公車改革，車輛保有量減少；公務接待費39萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門無基本支出安排，運行經(jīng)費采用項目安排的形式，故機關運行經(jīng)費安排5572萬元，比上年減少2882.85萬元,下降34%，主要原因是在于貫徹落實中央壓減一般性支出要求，其中：辦公費2892萬元，會議費35萬元，培訓費263萬元，專用材料購置費182萬元，委托業(yè)務費546萬元，公務接待費39萬元，公務用車運行維護費113萬元，維修（護）費500萬元，其他商品和服務支出1002萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總價值43,539.72萬元，分布構成情況為：房屋建筑物29,048.98萬元，車輛1,408.31萬元，大型設備及其他資產(chǎn)13082.43萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年，為切實落實“全面實施績效管理”要求，進一步提高預算透明度，提升預算績效管理水平，我局按照“方向明確、過程可控、結果可查、易于監(jiān)督”的原則，積極推進預算績效信息公開工作，一是按預算績效工作要求，積極組織、指導下屬預算單位認真研究、測算，確定客觀合理可行的績效目標，提高預算績效信息質量；二是突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2018年整體支出目標達到100%。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）部門預算：指與財政部門發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（三）“三公”經(jīng)費：括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指行政單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
（四）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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