2018年河源市土地儲備中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 河源市土地儲備中心 概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018 年部門預(yù)算表(詳見附表）
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市土地儲備中心2018年部門預(yù)算概況
一、主要職責(zé)
（1）根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃及市場需求，負(fù)責(zé)編制市區(qū)土地儲備計劃和供地計劃；
（2）根據(jù)市政府、市區(qū)建設(shè)用地審批委員會批準(zhǔn)的土地儲備計劃，負(fù)責(zé)編制土地儲備實施方案及組織實施；
（3）根據(jù)市政府、市區(qū)建設(shè)用地審批委員會提出的收購計劃，負(fù)責(zé)對市區(qū)需盤活的存量土地和其它需調(diào)整的存量土地進行收購、收回工作；
（4）管理由市政府依法沒收和依法收回的閑置、拋荒及其它無力繼續(xù)開發(fā)的土地，并納入儲備土地范圍；
（5）代表市政府依法征收、征用列入土地儲備計劃范圍的集體土地；
（6）負(fù)責(zé)以“熟地”出讓的儲備土地市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（三通一平）等前期開發(fā)工作；
（7）負(fù)責(zé)建立市政府土地儲備庫，并做好儲備土地的利用和管理工作；
（8）負(fù)責(zé)儲備土地招商洽談以及土地出讓前的儲備工作；
（9）負(fù)責(zé)土地儲備資金籌措、運作和管理工作；
（10）承辦市政府交辦的其他任務(wù)事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
1、部門性質(zhì)：市國土資源局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級，無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2、機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)5個副科級機構(gòu)，分別為辦公室、經(jīng)營科、財務(wù)科、儲備科、開發(fā)科。
3、人員構(gòu)成情況
市土地儲備中心事業(yè)編制19名，實有在職人員19名，人員經(jīng)費按財政補助一類撥付。后勤服務(wù)人員數(shù)2名。
第二部分 河源市土地儲備中心2018年部門預(yù)算表
第三部分 河源市土地儲備中心2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算257.09萬元244.46，比上年增加12.63萬元，增加5.17%，主要原因是增加人員工資安排；支出預(yù)算257.09萬元，比上年增加12.63萬元，增加5.17%，主要原因是增加人員工資安排。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排合計0萬元，對比上年無增減。其中：因公出國（境）費用0萬元，對比上年無增減；公務(wù)接待費0萬元，對比上年無增減；公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，對比上年無增減。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費42.34萬元，比上年減少2.42萬元，下降5.41%，主要原因是減少維修維護費用。其中：辦公經(jīng)費13.05萬元、維修（護）費3萬元、物業(yè)管理費9萬元、其他交通費用8.34萬元、其他支出等8.65萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購無安排計劃。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，2018年預(yù)計購置/報廢0輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，中心的主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認(rèn)真抓好各項目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作。
第四部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
運轉(zhuǎn)性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。包括：會議、培訓(xùn)類項目，課題調(diào)研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執(zhí)法辦案類項目等。運轉(zhuǎn)性項目支出一般列入部門預(yù)算管理。
事業(yè)發(fā)展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業(yè)發(fā)展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預(yù)算支出。其他事業(yè)發(fā)展性支出包括部分專門領(lǐng)域（如公共安全、教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或?qū)ｍ椶D(zhuǎn)移支付支出。
非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產(chǎn)生的利息收入等。
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