目 錄
第一部分 河源市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)中央、省和市有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
（二）擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，參與涉農(nóng)的財稅、價格、金融保險、進(jìn)出口等政策制定，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
（三）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的工作，提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞工作；擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
（四）組織落實(shí)促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排的意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議。
（五）擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的政策建議；參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
（六）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
（七）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、魚苗、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工、動物防疫條件的許可及監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
（八）負(fù)責(zé)動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與防控。會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作；組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查。負(fù)責(zé)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。
（九）承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)設(shè)備、防疫物資等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
（十）制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關(guān)政策，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
（十一）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工程，會同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
（十二）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地、水域灘涂和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作；擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量；牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；維護(hù)國家漁業(yè)權(quán)益，代表政府行使?jié)O船檢驗和漁政、漁港監(jiān)督管理權(quán)。
（十三）制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)能源污染治理有關(guān)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展；依法管理外來物種。
（十四）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)；綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和中央、省駐市涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。
（十五）組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
（十六）承辦市委、市人民政府和省農(nóng)業(yè)廳、省海洋與漁業(yè)廳等有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算。包括：河源市農(nóng)業(yè)局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的11個下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：河源市畜牧獸醫(yī)局、廣東省漁政總隊河源支隊、河源市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、河源市種子管理站、河源市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心、河源市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、河源市動物疫病預(yù)防控制中心、河源市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測中心、河源市水生動物防疫檢疫中心站、河源市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理所、河源市水生野生動物自然保護(hù)區(qū)管理總站。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：河源市農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別是：辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、政策法規(guī)科（農(nóng)村改革科）、發(fā)展計劃科（交流合作科）、新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營管理科（農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織管理科）、市場與經(jīng)濟(jì)信息科（“菜籃子工程”建設(shè)辦公室）、科技教育科、種植業(yè)管理科、水產(chǎn)業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理科、綜合行政執(zhí)法科（農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊、農(nóng)業(yè)應(yīng)急管理辦公室）、財務(wù)與審計科。本部門共有編制數(shù)121名，臨聘人員17人，退休人員44人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算3625.84萬元，比上年增加274.51萬元，增長8.19%。主要原因是增加了民生配套類項目連平縣市級基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)資金；支出預(yù)算3625.84萬元，比上年增加274.51萬元，增長8.19%，主要原因是增加了民生配套類項目連平縣市級基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)資金支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48.8萬元，比上年度減少2.70萬元，下降5.24%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)36萬元，比上年增加6萬元，主要原因是增加了2輛上級配備的農(nóng)產(chǎn)品檢測車，增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元；公務(wù)接待費(fèi)12.8萬元，比上年減少8.7萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排244.32萬元，比上年減少2.64萬元，下降1.07%，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致 公用經(jīng)費(fèi)減少。其中辦公費(fèi)29.9萬元，印刷費(fèi)13.2萬元，郵電費(fèi)6.5萬元，差旅費(fèi)14.6萬元，會議費(fèi)2.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.8萬元，勞務(wù)費(fèi)2.8萬元，工會費(fèi)14.75萬元，其他交通費(fèi)50.17萬元，日常維修費(fèi)13.8萬元，辦公用房水電費(fèi)23.85萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，其他商品和服務(wù)等支出35.85萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門沒有政府采購預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：土地房屋及構(gòu)筑物；通用設(shè)備（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）；專用設(shè)備，辦公家具等。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：資產(chǎn)總額2890.60萬元，其中：土地房屋及構(gòu)筑物741.68萬元；通用設(shè)備（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）1781.13萬元；專用設(shè)備284萬元，辦公家具等83.8萬元。資產(chǎn)變動情況為：新增通用設(shè)備379.79萬元，報廢等減少135.42萬元；新增專用設(shè)備37.21萬元，報廢等減少0.92萬元。新增辦公家具等6.81萬元，報廢等減少0.17萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，我局主要是聚焦三個目標(biāo):保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入。推行三種模式:依托三大抓手:培育壯大經(jīng)營主體，加快農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。補(bǔ)齊三塊短板:通過優(yōu)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)規(guī)模、塑品牌，補(bǔ)齊我市農(nóng)業(yè)小、散、弱短板。緊抓三項重點(diǎn):發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合改革，開展鄉(xiāng)村振興示范行動。按照工作目標(biāo)，在編制項目預(yù)算時，每個項目都制定了預(yù)期目標(biāo)和保障績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施，項目績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號
