2018年
河源市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
目錄
第一部分 河源市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
一是團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)界人士，貫徹執(zhí)行黨的基本路線，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”的方針，為建設(shè)社會(huì)主義精神文明和實(shí)現(xiàn)四個(gè)現(xiàn)代化而努力奮斗；二是致力于繁榮和發(fā)展我市的社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶作用；三是對(duì)各團(tuán)體會(huì)員有“服務(wù)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)”的職責(zé)，并承擔(dān)需要統(tǒng)籌安排的事宜；四是維護(hù)憲法和法律賦予文藝家和文藝團(tuán)體的一切權(quán)益；設(shè)立文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)，對(duì)本市文藝創(chuàng)作表演、教育、組織等方面有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人或集體予以獎(jiǎng)勵(lì)；五是組織我市文藝家開展文藝活動(dòng)和創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)；承辦市委、市政府交辦的事項(xiàng)。下屬事業(yè)單位（市葉綠野美術(shù)館）的主要職能是：一是組織美術(shù)、書法、攝影及其他展覽；二是收藏葉綠野先生及國(guó)內(nèi)外書畫名家作品；三是開展藝術(shù)創(chuàng)作，普及藝術(shù)教育，開展藝術(shù)交流，組織藝術(shù)活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：文聯(lián)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位是：市葉綠野美術(shù)館
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
文聯(lián)本部科室2個(gè)，分別是：辦公室、組聯(lián)部。
文聯(lián)本部共有事業(yè)（核撥參照公務(wù)員管理）編制7名，退休人員2人。
下屬事業(yè)單位共有事業(yè)編制3名，其中：核撥事業(yè)單位編制3名。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算373.53萬元,比上年增加129.65萬元，增長(zhǎng)53％，主要原因：文藝家采風(fēng)經(jīng)費(fèi)、組織全市文藝家開展文藝專題活動(dòng)和創(chuàng)作費(fèi)、市直屬各文藝家協(xié)會(huì)創(chuàng)作費(fèi)、能源費(fèi)等項(xiàng)目；2017年本部門支出預(yù)算373.53萬元, 比上年增加129.65萬元，增長(zhǎng)53％，主要原因：文藝家采風(fēng)經(jīng)費(fèi)、組織全市文藝家開展文藝專題活動(dòng)和創(chuàng)作費(fèi)、市直屬各文藝家協(xié)會(huì)創(chuàng)作費(fèi)、能源費(fèi)等項(xiàng)目。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.49萬元，與上年度保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年度保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.9萬元(公務(wù)用車1輛，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元)，占76％，與上年度保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.59萬元，占24％，與上年度保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.3萬元，比上年增加5.2萬元，增長(zhǎng)23%，主要原因：2018年增加日常公用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)納入年初預(yù)算。其中：辦公費(fèi)11.16萬元，印刷費(fèi)0.62萬元，郵電費(fèi)0.63萬元，差旅費(fèi)0.87萬元，會(huì)議費(fèi)0.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.97萬元，日常維修費(fèi)1.92萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，辦公用房水電費(fèi)4.72萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.59萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門無安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，2018年無國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年預(yù)算項(xiàng)目中，本部門工作目標(biāo)是全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，預(yù)算項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績(jī)效信息公開?？傆?jì)12個(gè)項(xiàng)目，分別是：文藝家采風(fēng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、文藝活動(dòng)和文藝創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)、文藝送戲下鄉(xiāng)演出經(jīng)費(fèi)、書畫攝影展覽經(jīng)費(fèi)、出版《河源藝術(shù)》雜志綜合經(jīng)費(fèi)、河源市文藝“山花獎(jiǎng)”評(píng)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)、市直各文藝家協(xié)會(huì)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)；美術(shù)館文藝活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)、文藝交流與合作經(jīng)費(fèi)、文藝創(chuàng)作與保護(hù)經(jīng)費(fèi)、能源費(fèi)（水電費(fèi)），績(jī)效信息公開覆蓋率達(dá)100%。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用
于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋本部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
信息來源：市文聯(lián)
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