目 錄
第一部分 河源愛國衛生運動委員會辦公室概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 河源愛國衛生運動委員會辦公室部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源愛國衛生運動委員會辦公室概況
一、主要職責
一是貫徹執行中央、省、市關于開展愛國衛生運動、創建國家衛生城市、衛生鎮（村）的法律、法規、規章和方針、政策；結合我市實際組織制訂有關法規、規章和實施方法，并組織協調實施。
二是負責組織編制開展愛國衛生運動、創建國家衛生城市、衛生鎮（村）的發展規劃、年度計劃和責任管理目標，并組織協調實施。
三是組織、協調市愛衛會各委員單位、政府有關部門及中央省駐河源各單位有計劃地開展愛國衛生活動。組織開展愛國衛生先進單位、模范單位創建活動，并負責檢查驗收、總結表彰。
四是組織、協調市區除“四害”工作，指導全市除“四害”工作，有效降低鼠、蠅、蚊、蟑螂密度。組織、指導農村改廁工作，開展農村環境衛生整潔行動，不斷提高農村環境衛生水平。
五是參與協調有關部門制定重大災情、疫情、中毒事故等突發事件的防范措施和應急對策。
六是協調市政府有關部門及社會團體，為愛國衛生活動的開展創造條件，提供必要的人力、物力、財力保證；組織城鄉衛生檢查和進行衛生效果評價。
七是指導、檢查全民健康教育工作的落實，加強本行政區域公共場所禁止吸煙的組織實施和監督管理工作；宣傳衛生知識，提高全市人民健康水平。
八是指導、督促、檢查市區城市衛生和各縣、區人民政府愛國衛生工作的開展。
九是承辦市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：辦本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：河源市健康教育所、河源市病媒控制中心。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
1.辦機關內設科室共3個，分別是綜合科、監督檢查科、社會衛生管理科。
2.人員構成情況
辦機關共有編制9名，其中：行政編制7人，工勤編制2人。退休人員3人。
下屬單位共有事業編制13名，其中：核撥事業單位編制5人，核補事業單位編制8人。退休人員共1人。
第二部分 2018年部門預算表
詳見附件：河源愛國衛生運動委員會辦公室2018年預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年部門預算收入673.59萬元，其中：一般公共預算撥款265.34萬元，政府性基金預算撥款90萬元，非稅收入財政專戶撥款318.25萬元。比上年增加351.21萬元，增長108%，增加的原因主要是2018年河源市病媒控制中心收入納入本單位預算編制統計范圍，為非稅收入征收計劃318.25萬元。支出預算673.59萬元，其中基本支出預算246.34萬元，占總支出的37%，比上年增加76.48萬元，增長45%。其中：工資福利支出153.06萬元，對個人和家庭的補助55.63萬元，公用經費31.30萬元，公務交通補貼6.35萬元。增長的原因主要是人員經費標準提高。項目支出預算427.25萬元，占總支出的63%，比上年增加337.25萬元，增長375%。增長的主要原因是支出口徑變化，2018年河源市病媒控制中心支出納入本單位預算編制統計范圍。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排6.5萬元，比上年減少2.1萬元，下降24%。主要原因是下屬單位河源市健康教育所公務車輛改革，減少了一輛車輛費用。其中：因公出國（境）費0萬,與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3萬元），比上年減少3萬元，下降50%，主要原因是下屬單位河源市健康教育所公務車輛改革，減少了一輛車輛費用；公務接待費3.5萬元，比上年增加0.9萬元，增長35%，主要原因是 2018年為國家衛生城市復審年，上級安排的考核較多。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排30.15萬元，比上年增加0.3萬元，增長1%，無明顯變化。其中：辦公費3.0萬元、水電費2.3萬元、郵電費0.9萬元、物業管理費1.44萬元、差旅費3.0萬元、其他交通費用6.35萬元、會議費2.16萬元、培訓費2.0萬元、公務接待費3.0萬元、維修（護）費3.0萬元、公務用車運行維護費3.0萬元。下屬單位河源市健康教育所為財政核撥事業單位，無機關運行經費；河源市病媒控制中心為財政核補事業單位，無機關運行經費。
四、政府采購情況
無政府采購預算，與上年持平。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為91.53萬元，分布構成情況為：通用設備69件76.73萬元，其中車輛2件（均為一般公務用車）37.15萬元；專用設備1件0.96萬元；家具用具59件13.84萬元。資產變動情況為：相比上年，本年度減少公車改革車輛2輛23.68萬元；報廢一批辦公家具類16.42萬元（原因為資產破損無法使用到期報廢）;添置了辦公設備，有臺式計算機3臺，便攜式計算機1臺，共計2.83萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年本部門主要績效目標項目主要有：愛國衛生宣傳、全市衛生鎮村創建工作、市區公共場所除四害工作、農村改廁工作、市區愛國衛生先進、模范單位指導檢查評比工作、維護“防蚊閘”“毒鼠屋”和明溝覆蓋、健康城市健康鎮（縣城）建設工作、創建健康村、社區、家庭等健康細胞工程工作、鞏固國家衛生城市工作；市區控制吸煙專項（宣傳）、全國億萬農民健康促進行動工作、健康教育所宣傳欄資料印刷及制作工作。本部門為更好推進國家衛生城市復審；創建一批國家、省、市級衛生鎮、市；創建一批愛國衛生先進模范單位以及健康細胞；提高衛生廁所覆蓋率；創建一批各級無煙單位；控制“四害”密度；開展群眾性愛國衛生運動，提高群眾衛生健康意識。 項目績效目標覆蓋率為100%，與上年保持不變。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（三）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（五）非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。
（六）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
（七）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（八）事業收入：指事業本位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業本位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（九）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十一）政府采購支出：納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額。
信息來源：愛衛辦
粵公網安備 44160202000112號
