河源市歸國華僑聯(lián)合會2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 河源市歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)僑務(wù)工作的方針政策和法律法規(guī)，負責(zé)做好歸僑、僑眷的思想政治工作，引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷學(xué)習(xí)中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀。
二是團結(jié)和動員歸僑、僑眷、港澳臺同胞和海外僑胞投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)；會同有關(guān)部門為引進海外人才、資金和智力服務(wù)，為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和港澳臺同胞、海外僑胞來我市投資興業(yè)服務(wù)。
三是參與社會管理和公共服務(wù)，負責(zé)反映歸僑、僑眷、港澳臺同胞和海外僑胞的意見和要求；參與政治協(xié)商和推薦人民代表大會歸僑代表人選，提名政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷委員人選。
四是參與調(diào)查研究海內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府提供僑務(wù)信息；參與開展僑務(wù)政策、理論和僑務(wù)工作重大問題的調(diào)查研究。
五是維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞、港澳臺同胞在國內(nèi)的合法權(quán)益；參與監(jiān)督《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法》的實施；負責(zé)為歸僑、僑眷、海外僑胞和港澳臺同胞提供政策咨詢和法律服務(wù)；配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件。
六是負責(zé)與海外僑胞、港澳臺同胞及其社團的聯(lián)系，開展對海外僑胞、港澳臺同胞及其社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作；協(xié)助河源籍海外僑胞、港澳臺同胞成立愛國社團組織并開展活動；會同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺工作。
七是會同有關(guān)部門開展海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技、文化、學(xué)術(shù)交流活動；促進和推動海外華文教育，弘揚民族精神，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和客家文化。
八是負責(zé)開展各類為僑服務(wù)工作，提高歸僑、僑眷綜合素質(zhì)，幫助貧困歸僑僑眷、港澳臺眷屬發(fā)展生產(chǎn)；協(xié)助歸僑、僑眷、海外僑胞、港澳臺同胞在國內(nèi)興辦科教文衛(wèi)體和其他的社會公益事業(yè)。
九是指導(dǎo)縣區(qū)僑聯(lián)開展工作；加強僑聯(lián)組織建設(shè)，加強培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部；辦好僑聯(lián)所屬企事業(yè)。
十是承辦市委和上級僑聯(lián)交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）2018年預(yù)算組成單位共1個：河源市歸國華僑聯(lián)合會，本部門無下屬單位，部門預(yù)算為會本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)共3個，分別是：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)科、經(jīng)濟維權(quán)科。本級機關(guān)共有事業(yè)編制9名，其中：核撥參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制8名，工勤人員1名。離退休人員共8人。（注：2016年底，根據(jù)市委安排，1名正處級軍轉(zhuǎn)干部到我單位任副主席。2018年1月，本部門共有事業(yè)編制人員10名。）
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
河源市歸國華僑聯(lián)合會2018年預(yù)算公開表.XLS
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算情況：
2018年本部門收入預(yù)算為357.61萬元，比上年增加80.08萬元，增長28.9%。其中：一般公共預(yù)算撥款357.61萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。增加的原因主要是：2018年納入預(yù)算人員比上年預(yù)算人員增長2人，在公用經(jīng)費、公車補貼、工資福利、對個人和家庭的補助方面有所增長；項目經(jīng)費有所增長。
（二）支出預(yù)算情況：
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為357.61萬元，其中：
基本支出預(yù)算284.61萬元，占總支出的79.6%，比上年增加63.08萬元，增長28.5%。其中：工資福利支出145.26萬元，對個人和家庭的補助104.32萬元，公用經(jīng)費26萬元，公務(wù)交通補貼9.04萬元。增長的原因主要是：2018年納入預(yù)算人員比上年預(yù)算人員增長2人，在公用經(jīng)費、公車補貼、工資福利、對個人和家庭的補助方面有所增長。
項目支出預(yù)算73萬元，占總支出的20.4%，比上年增加17萬元，增長30.4%。項目支出主要是“五個一百”系列活動13萬元，編印僑聯(lián)會刊3萬元，港澳聯(lián)誼交流8萬元，海外聯(lián)誼9萬元，基層調(diào)研及僑情普查5萬元，網(wǎng)站、微信公眾號建設(shè)和維護6萬元，維護僑益3萬元，新僑工作15萬元，業(yè)務(wù)會議4萬元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)1萬元，中外文化宣傳6萬元。增長的原因主要是：一是根據(jù)精準扶貧工作要求，大力開展“五個一百”系列活動、基層調(diào)研及僑情普查、維護僑益工作，加大對僑界群眾的扶貧力度；二是把常規(guī)會議、培訓(xùn)工作納入財政預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排18.5萬元，比上年減少0.5萬元，下降2.6%。其中：因公出國（境）費11萬元，占59.5%，比上年減少0.4萬元，下降3.5%，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元），占16.2%，與上年保持不變；公務(wù)接待4.5萬元，占24.3%，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排33.04萬元，比上年增加11.64萬元，增長54.4%。主要原因是：由于人員變動，2018年預(yù)算人數(shù)比上年預(yù)算人數(shù)增加2人，辦公經(jīng)費增額4.6萬元；2018年的公務(wù)交通補貼9.04萬元納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范疇，上年公務(wù)交通補貼未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范疇。其中：辦公費6萬元、印刷費1萬元、郵電費1萬元，差旅費1萬元、工會費3萬元、其他交通費用11.04萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費0萬元、專用材料購置費0萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、維修（護）費0萬元、其他商品和服務(wù)支出4.5萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排4萬元，其中包括貨物類4萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：58.3萬元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備類、家具類，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備類50件價值51.3萬元、家具類48件價值7.0萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，我單位的主要工作目標有：健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2018 年整體支出目標達到100%；對比上年“五個一百”系列活動、編印僑聯(lián)會刊（新增）、港澳聯(lián)誼交流、海外聯(lián)誼、基層調(diào)研及僑情普查、網(wǎng)站微信公眾號建設(shè)和維護、維護僑益、新僑工作、業(yè)務(wù)會議（新增）、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（新增）、中外文化宣傳等工作。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
4.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
5.運轉(zhuǎn)性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。包括：會議、培訓(xùn)類項目，課題調(diào)研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執(zhí)法辦案類項目等。運轉(zhuǎn)性項目支出一般列入部門預(yù)算管理。
6.事業(yè)發(fā)展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業(yè)發(fā)展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預(yù)算支出。其他事業(yè)發(fā)展性支出包括部分專門領(lǐng)域（如公共安全、教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或?qū)ｍ椶D(zhuǎn)移支付支出。
7.非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產(chǎn)生的利息收入等。
8.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.項目支出：指履行僑聯(lián)職能，項目支出主要包括：“五個一百”系列活動、編印僑聯(lián)會刊（新增）、港澳聯(lián)誼交流、海外聯(lián)誼、基層調(diào)研及僑情普查、網(wǎng)站微信公眾號建設(shè)和維護、維護僑益、新僑工作、業(yè)務(wù)會議（新增）、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（新增）、中外文化宣傳等工作。
信息來源：僑聯(lián)
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