2018年
河源技師學院部門預算
目 錄
第一部分 河源技師學院概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源技師學院概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家教育方針和《職業教育法》，承擔中、高等技工學歷教育和高技能人才培養、農民工培訓、下崗人員就業再就業培訓和在崗職工技能提升培訓；
（二）組織職業技能訓練和職業資格考核考證，提供就業指導、推薦就業服務。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為學院本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：學院內設機構7個，分別為辦公室、教務科、學生科（掛團委牌子）、后勤資產管理科、培訓科（掛技能鑒定所牌子）、招生就業科、督導室。學院共有事業編制420名（含定編不定人50人），離退休人員8人。
第二部分 2018年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年部門預算收入數為7215.95萬元，比上年增加462.28萬元，增長6.4%。其中：一般公共預算撥款4982.22萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款739.23萬元、其他資金0萬元，上級補助收入1494.5萬元。增加的原因主要是：由于人員變動及財政工資調整人員支出的增長。
2018年部門預算支出數為7215.95萬元，其中：基本支出預算5023.24萬元，占總支出的69.61%，比上年增加619.93萬元，增長12.34%。其中：工資福利支出4016.64萬元，對個人和家庭的補助333.3萬元，公用經費673.30萬元，公務交通補貼0萬元。增長的主要原因是依據事業單位財政工資標準的增長，人員工資福利支出增加。項目支出預算2192.71萬元，占總支出的30.38%，比年減少157.65萬元，減少7.19%。減少的原因主要是：一是國家助學金未列入2018年的部門預算；二是減少了還債支出。
二、 “三公”經費安排情況說明
2018年，一般公共預算撥款“三公”經費安排27萬元，比上年減少5萬元，減少15.62%。主要原因是其中：因公出國（境）費6萬元，占22.22%，與上年持平，沒有增減；公務用車購置及運行費10萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），占37.04%，比上年減少5萬元，減少的主要原因是學院有一輛公務車按公車改革規定，已被收回，故運行經費相應減少；公務接待費11萬元，占40.74%，與上年持平，沒有增減。
三、機關運行經費安排情況
本單位為財政核撥事業單位，無機關運行經費。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排906萬元。其中：貨物類采購預算545.6萬元、工程類采購預算160萬元、服務采購預算類200.4萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：39945.48萬元，分布構成情況為：流動資產4431.49萬元；固定資產資9790.44萬元，共有公務車輛3輛，其中：領導干部用車1輛，一般公務用車2輛，2018年預計報廢1輛；在建工程25330.81萬元，無形資產392.74萬元。
六、 預算績效信息公開情況
2018年，我院的主要工作目標有：
1.堅持黨要管黨、從嚴治黨，加強黨建工作，黨風廉政建設等，以良好的黨風帶校風促學風。
2.深入推進教育教學改革，堅持“校企雙制”辦學模式，提高人才培養質量。
3.加強校園文化建設，完善校園文化環境，提高學院辦學社會影響力。
4.加強校園綜合管理，確保校園平安和諧穩定。
5.推進產業共建高技能人才實訓基地、國家級高技能人才公共實訓基地項目建設，提高學院人才培養與企業用人需求的契合度。
6.加強師資隊伍建設，鼓勵教師提升專業水平和職稱等級，提高學院核心競爭力。
7.拓寬職業培訓渠道和方式方法，增加培訓份額，提高服務企業能力。
2018年學院重點支出項目有學生實習、實訓經費120萬元、歸還財政墊付基建款340萬元、政府集中采購170萬元、學生獎助學金107.54萬元、校舍修繕經費150萬元等，學院將合法合規使用項目資金，管好用好財政資金，有效地改善學院教學條件，辦成讓學生滿意、家長滿意、用人單位滿意的技師學院。
第四部分 名詞解釋
（一） 部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、 法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃， 涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（二）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（三）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
（四）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）事業收入：指事業本位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業本位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（六） 非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（九）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十一）政府采購支出：納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額。
河源技師學院
2018年2月8日
粵公網安備 44160202000112號
