2018年
河源市衛生計生部門預算
目 錄
第一部分 河源市衛生計生部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市衛生計生部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執行國家、省和市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃，起草相關規范性文件，提出相關政策建議；
（二）負責疾病預防控制；
（三）指導、監督和規范衛生行政執法工作；
（四）負責組織擬訂基層衛生入計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施；
（五）負責醫療機構、計劃生育技術服務機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施；
（六）負責組織推進公立醫院改革；
（七）組織實施國家藥物政策和基本藥物制度；
（八）貫徹落實國家生育政策；
（九）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制；
（十）負責衛生和計劃生育信息化建設；
（十一）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實；
（十二）組織擬訂全市衛計人才發展規劃，指導人才隊伍建設；
（十三）組織擬訂衛計科技發展規劃，組織實施衛計相關科研項目；
（十四）指導縣鎮衛計工作；
（十五）負責衛計宣傳、健康促進等工作；
（十六）依法監督管理全市采供血及臨床用血質量，組織協調全市無償獻血；
（十七）貫徹中西醫并重方針，推進中醫藥的繼承與創新，推動中醫藥現代化建設；
（十八）承擔市委保健委員會和市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作；
（十九）承辦市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局（辦）本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：河源市人民醫院、河源市婦幼保健院、河源市中醫院、河源市疾控中心、河源市衛生監督所、河源市血站、河源市慢病院、河源市計生藥具站、河源市120指揮中心。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
局機關內設18個科室，分別是：辦公室、規劃與財務科、信息與統計科、政策法規與綜合監督科、體制改革辦公室、衛生應急辦公室、疾病預防控制科、醫政科、基層指導科、婦幼健康服務科、藥物政策和基本藥物制度科、計劃生育家庭發展科、考核評價科、流動人口計劃生育服務管理科、宣傳與科技教育科、人事科、中醫藥管理科、計生協會。
局機關共有行政編制42名，離退休人員21人。局屬單位共有事業編制2164名，其中：核撥參照公務員管理的事業單位編制23名，核撥事業單位編制152名，核補事業編制5名，自籌事業編制1984名。離退休人員共434人。
第二部分 2018年部門預算表（詳見附件）
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算135758.03萬元，比上年增加120209.67萬元，增長7.73%，主要原因是根據省衛計委的要求，將市人民醫院、市婦幼保健院和市中醫院都列入了部門預算的范圍，增加了部門預算的收入；支出預算135758.03萬元，比上年增加120209.67萬元，增長7.73%，主要原因是根據省衛計委的要求，將市人民醫院、市婦幼保健院和市中醫院都列入了部門預算的范圍，增加了部門預算的支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排96.5萬元，比上年減少92.6萬元，下降48.97%，主要原因是2017年下屬單位精神衛生中心購置了公務用車，2018年簡化了公務接待。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費82萬元，比上年減少82萬元，下降50%，主要原因是2017年，下屬單位河源市精神衛生中心購置了公務用車；公務接待費14.5萬元，比上年減少10.6萬元，下降42.23%，主要原因是簡化了公務接待，嚴格控制宴請、接待的規格和規模。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排256.52萬元，比上年增加116.83萬元，增長83.64%，主要原因是根據省衛計委的要求，將市人民醫院、市婦幼保健院和市中醫院都列入了部門預算的范圍。其中：辦公費171.67萬元，會議費4.5萬元，培訓費2.5萬元，日常維修費21萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，委托業務費12萬元，公務用車運行維護費24萬元，公務接待費9萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門未作政府采購安排。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：418.84萬元，分布構成情況為：通用設備47.05萬元，專用設備0.18萬元，交通運輸設備164.31萬元，電氣設備7.35萬元，電子產品及通訊設備149.74萬元，家具用具及其他50.21萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2018年，我局的主要工作目標有：一是嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度；二是堅持量入為出，厲行節約，防止奢侈浪費；三是保證重點，兼顧一般，保障各項工作正常開展；四是保障資金安全，合理使用資金，注重資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
（二）部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
（三）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
信息來源：衛生和計劃生育局
粵公網安備 44160202000112號
