河源市公共資源交易中心2018年度部門預算公開目錄
第一部分 河源市公共資源交易中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 河源市公共資源交易中心2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市公共資源交易中心概況
一、部門主要職責
河源市公共資源交易中心是2013年將原市政府采購中心、市土地交易中心、市礦產交易中心、市建設工程交易中心和市產權交易服務中心有限公司整合組建而成，為市政府直屬公益一類事業單位（保留市政府采購中心牌子）。主要職責;
（一）制訂公共資源進場交易業務操作規程，編制全市公共資源交易規則和交易項目目錄，建立和完善內部管理制度。
（二）承擔公共資源交易平臺、專家庫、公共資源數據系統的建設、維護和管理工作。
（三）為公共資源交易活動提供統一場所、設施和服務，維護公共資源交易中心的交易秩序。依法開展政府采購、土地使用權與礦業權交易、建設工程招投標交易、產權交易等業務活動。
（四）核驗市場主體、中介機構資格及進場交易項目資料。為公共資源交易主體提供信息咨詢服務。
（五）建立公共資源現場交易信用和紀律檔案，建設、維護、管理市級公共資源交易誠信平臺。收集、統計、存儲和發布公共資源交易信息，對各類公共資源交易情況進行定期分析，向有關行業主管部門、行政監管部門報送業務信息和統計數據；協助做好公共資源交易相關法律、法規、政策和信息咨詢的服務工作。
（六）為公共資源交易行政監督工作提供監管平臺，對交易各方提出的不合理要求進行糾正和指正，對違法違紀問題進行阻止，及時向紀檢監察等有關部門報告并協助調查違法違規交易行為。
（七）見證公共資源進場交易全過程，確認交易結果。整理和保存交易過程中的相關資料備查。
（八）組織協調有關部門對本級公共資源交易活動進行監管，協助處理交易投訴。
（九）指導縣級公共資源交易平臺的建設與管理工作。
（十）承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為中心本級預算，公共資源交易中心為獨立一級預算單位，內設7個部室，分別是綜合部、財務部、政府采購部、工程交易部、土地礦產交易部、產權交易部、法規信息部。
（二）河源市公共資源交易中心人員編制38名，其中參照公務員管理編制9名，核撥事業單位編制29名，在職在編35人（含參公管理編制9人）；退休2人；聘請人員16人。
第二部分 2018年部門預算表(詳見附件)
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年部門預算收入數為966.01萬元，比上年減少1.02萬元，減少0.1%。其中：一般公共預算撥款966.01萬元，政府性基金撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元，上級補助收入0萬元。和上年基本持平。2018年部門預算支出數為966.01萬元，其中：基本支出預算546.01萬元，占總支出的56.5%，項目支出預算420萬元，占總支出的43.5%，比上年減少27.9萬元，減少6.2%。減少的原因主要是：減少公共資源交易平臺整合經費開支。
二、 “三公”經費安排情況說明
2018年本部門 “三公”經費預算安排13萬元，比上年減少2萬元。下降13.3%。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，2017及2018年均未作安排；公務用車購置及運行費10萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），占77%，比上年增加（減少）0萬元，和上年持平；公務接待費3萬元，占23%，比上年減少2萬元，主要減少原因是減少接待次數和降低接待標準，嚴格執行中央八項規定。
三、機關運行經費安排情況
本單位為公益一類財政核撥事業單位，無機關運行經費。
四、政府采購預算安排情況
政府采購預算95萬，包括貨物類20萬元、工程類0萬元、服務類75萬元。貨物類主要購置辦公設備及開評標設備;服務類主要是標書文件資料、檔案資料、宣傳資料等制作印刷。
五、國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：1116.8萬元，分布構成情況為：實物資產1116.8萬元，包括：其他資產（主要是辦公設備），信息化交易平臺，車輛2輛，主要是一般公務用車，其中一輛公務用車使用期限14年行駛31萬公里，已經達到報廢年限。資產增減情況：增加資產30萬元（主要增加復印機、電腦、交換機等辦公設備購置）。
六、預算績效信息公開情況。
2018年部門預算在保證本部門正常運轉的前提，全面梳理和優化支出流程，健全預算編制和執行相適應制度；突出重點，認真抓好重點項目支出，在合法依規、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭整體支出目標達到100%。項目績效目標覆蓋率、公開率為100%。2018年預期達到：
⑴2018年政府采購項目達到約260批次，采購資金節約率達到11%以上。
⑵2018年預計完成工程交易約190宗，
⑶2018年完成土地交易約80宗，耕地約25宗，
⑷2018年完成礦業權交易約35宗，及礦業權前期勘測工作。
⑸2018年預計產權交易約80宗（批次）。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、部門預算：指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
3、政府性基金預算： 指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
4、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
5、運轉性項目支出：指市級部門為履行公共管理職能，必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。包括：會議、培訓類項目，課題調研、科研類項目；信息化運維類項目；宣傳活動類項目；執法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
6、事業發展性支出：指市級部門掌握分配的為完成其特定行政工作、推動全市經濟社會事業發展所需的財政資金。包括：專項資金、其他事業發展性支出等，大部分資金為補助市縣支出，少量資金列入部門預算支出。其他事業發展性支出包括部分專門領域（如公共安全、教育、醫療、社會保障和就業、醫療衛生、農林水等）按照因素法分配（未指定具體使用項目）的一般性或專項轉移支付支出。
7、非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公務服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入，包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細接受的捐贈收入、政府財政資金產生的利息收入等。
信息來源：河源市公共資源交易中心
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