2018年河源理工學(xué)校部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 河源理工學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 河源理工學(xué)校部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源理工學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)河源市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立河源工業(yè)技術(shù)學(xué)校的批復(fù)》（河機(jī)編[2009]8號）、《關(guān)于河源工業(yè)技術(shù)學(xué)校更名的批復(fù)》（河機(jī)編[2010]28號）及《關(guān)于增加河源理工學(xué)校教師編制的批復(fù)》（河機(jī)編[2012]24號）等批復(fù)文件，理工學(xué)校成立于2009年，原名“河源工業(yè)技術(shù)學(xué)校”，2010年更名為“河源理工學(xué)校”，是河源市教育局管理的副處級單位；本單位主要職責(zé)：承擔(dān)全市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育任務(wù)，培養(yǎng)實(shí)用型、技能型中等技術(shù)人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本單位無下屬單位，部門預(yù)算為部門本級預(yù)算。
（二）本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
1.本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)副科級科（室）：辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、學(xué)生科、招生與就業(yè)指導(dǎo)科、培訓(xùn)科、實(shí)訓(xùn)中心、教研室。
2.人員構(gòu)成情況
編制人員情況：河機(jī)編[2012]24號批復(fù)后的核定事業(yè)編制總數(shù)為360名，其中定編不定人20名；配單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：校長1名，副校長5名；工會(huì)主席1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（副科級）8名。實(shí)有人員情況：本校共有事業(yè)在職334人（其中：非參公事業(yè)在職334人），聘請人員93人，退休人員12人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
見附件：河源理工學(xué)校2018年預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年部門預(yù)算收入數(shù)為7315.29萬元，比上年減少1398.84萬元，減少16.05%。其中：一般公共預(yù)算撥款4560.56萬元，財(cái)政專戶撥款955.21萬元，上級補(bǔ)助收入1799.52萬元。減少的原因主要是其他資金的減少。
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為7315.29萬元，其中：
基本支出預(yù)算4687.07萬元，占總支出的64.07%，比上年增加571.20萬元，增長13.88%。其中：工資福利支出3580.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助322.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)783.60萬元。增長的原因主要是：在編教職工人數(shù)與工資福利均有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算2628.22萬元，占總支出的35.93%，比上年減少1970.04萬元，減少42.84%。減少的原因主要是部分自籌資金項(xiàng)目未列入本年度預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年，一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.00萬元，比上年減少7.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.00萬元（其中公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元），占23.08%，比上年減少7萬元，減少的主要原因是公車改革后本校只保留一輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，占76.92%，與上年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位為財(cái)政核撥事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”
四、政府采購情況
2018年本單位政府采購預(yù)算總額300萬元，其中：政府采購貨物類300萬元、政府采購工程支出總額0萬元、政府采購支出服務(wù)0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位占有國有資產(chǎn)金額為10748.16萬元。分布構(gòu)成情況為：房屋和構(gòu)筑物259.67萬；通用設(shè)備1765.09萬元；專用設(shè)備7269.76萬元；圖書、檔案122.09萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物1331.55萬元。相比上年，新增固定資產(chǎn)1140.27萬元，減少170.94萬元。（原因?yàn)橘Y產(chǎn)到期報(bào)廢）
六、預(yù)算績效信息公開情況
本單位在編制2018年編報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)同步編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，在預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程中，將根據(jù)國家政策及相關(guān)文件規(guī)定要求結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，進(jìn)一步修訂和完善與預(yù)算績效相關(guān)的制度辦法，針對不同的項(xiàng)目選用適合的評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)方法。嚴(yán)格按照相關(guān)預(yù)算的使用要求使用資金。
在預(yù)算年度終了后將對達(dá)到100萬元以上的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，并及時(shí)對評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價(jià)的效果。有效地保障本單位日常教學(xué)和其他各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
（三）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細(xì)接受的捐贈(zèng)收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
（六）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
（七）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（八）事業(yè)收入：指事業(yè)本位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)本位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）政府采購支出：納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額。
河源理工學(xué)校2018年預(yù)算表.XLS
信息來源：河源理工學(xué)校
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號
