2018年河源市水務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 河源市水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
河源市水務(wù)局是市人民政府工作部門, 主要職責(zé)有:貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施;統(tǒng)一管理水資源; 依法監(jiān)管河道采砂；組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)水土保持工作；水利行業(yè)安全監(jiān)管及質(zhì)量監(jiān)督工作；組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；水利系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流；承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)總指揮部的日常工作；承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：河源市水政監(jiān)察支隊、河源市防洪工程管理處、河源市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、河源市水利水電技術(shù)中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：局本部科室共10個，分別是：辦公室、財務(wù)審計科、水政法規(guī)科、規(guī)劃計劃科、水資源管理科、建設(shè)與管理科、水土保持科、農(nóng)村水利科、河湖管理科、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科；市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室掛靠市水務(wù)局。局本部共有行政編制28名，后勤服務(wù)人員4人，離退休人員19人；局屬單位共有事業(yè)編制46名，其中：核撥參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制31名，核撥事業(yè)單位編制15名，后勤服務(wù)人員2人，離退休人員共2人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算8532.73萬元，比上年增加4108.52萬元，增長92.86%，主要原因是河源市河流治理水利建設(shè)項(xiàng)目市級貸款資金繳交利息、河源市河流治理水利建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)基金繳交利息共增加3916萬元。
2018年部門預(yù)算支出數(shù)為8532.73萬元，其中：基本支出預(yù)算1310.65萬元，占總支出的15.36%，比上年增加173.33萬元，增長15.24%，增長的原因主要是：人員增加，工資福利支出增加；增設(shè)河湖管理科、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算7222.08萬元，占總支出的84.64%，比上年增加3935.19萬元，增長119.72%，增長的原因主要是：河源市河流治理水利建設(shè)項(xiàng)目市級貸款資金繳交利息、河源市河流治理水利建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)基金繳交利息共增加3916萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.71萬元，比上年增加0.8萬元，增長2.97%，主要原因是防洪工程管理處增加一部摩托車預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.8萬元，比上年增加0.8萬元，增長2.97%，主要原因是防洪工程管理處增加一部摩托車預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)14.91萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排167.37萬元，比上年增加30.53萬元，增長22.31%，主要原因是增設(shè)河湖管理科、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：辦公費(fèi)22.9萬元，印刷費(fèi)4.5萬元，郵電費(fèi)12.27萬元，差旅費(fèi)28.1萬元，會議費(fèi)1.1萬元，福利費(fèi)3.3萬元，日常維修費(fèi)2.86萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)16.73萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.8萬等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，河源市水務(wù)局共有車輛4輛，其中，副廳級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，我局主要工作目標(biāo)有：在確保部門正常運(yùn)行前提下，深入貫徹落實(shí)中央、省和我市加快水利改革發(fā)展的決策部署，搶抓機(jī)遇，扎實(shí)工作，大力發(fā)展民生水利，積極推進(jìn)水利建設(shè)和管理。2018年，本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。
4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
信息來源：水務(wù)局
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