2013年河源市農業局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
河源市農業局，加掛中共河源市委農村工作辦公室牌子，是主管農業、農村工作的市人民政府組成部門。貫徹落實中央、省和市有關農村工作的方針政策和法律法規，組織開展農業和農村經濟社會改革與發展重大問題的調查研究并提出政策建議，指導社會主義新農村建設和農村體制改革。擬定種植業、畜牧業、水產業、農業機械化等農業有關產業和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。內設副處級局1個（市畜牧獸醫局），13個職能科室：辦公室、綜合協調科、政策法規科（農村改革科）、發展計劃科（交流合作科）、新農村建設指導科、農村經濟體制與經營管理科（農村經濟組織管理科）、市場與經濟信息科（“菜籃子工程”建設辦公室）、科技教育科、種植業管理科、水產業管理科、農村機械化管理辦公室、農業應急管理辦公室（農產品質量安全監管科）、財務與審計科。局直屬事業單位11個。
（二）人員構成情況
市農業局（
含市畜牧獸醫局 ）及直屬事業單位共編制數121名，經費全部由市財政核撥。其中：市農業局（ 含市畜牧獸醫局 ）機關人員編制數48名；廣東省漁政總隊河源支隊核定人員編制數15人；市農業技術推廣中心核定人員編制數6人；市種子管理站核定人員編制數5人；市植物檢疫站核定人員編制數5人；市畜牧獸醫技術推廣中心核定人員編制數4人；市動物衛生監督所核定人員編制數13人；市動物疫病預防控制中心核定人員編制數5人；市農產品質量監督檢驗檢測中心核定人員編制數8人；市水生動物防疫中心站核定人員編制數5人；市農機安全監理所核定人員編制數4人；市水生野生動物自然保護管理總站核定人員編制數3人。截 至2013年底，全局實有在職人員121名，離退休人員24名，聘請臨時人員16名。
二、收入決算說明
2013
年收入決算（含省追加專項資金收入）3214.95萬元，其中：財政撥款收入3098.05萬元， 上級補助收入44萬元，事業收入0.56萬元，其他收入72.35萬元。
三、支出決算說明
2013
年支出決算（含省追加專項資金支出）3143.6萬元，其中：財政撥款支出3128.59萬元。
2013
年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1457.33萬元，占總支出決算的46.58%，其中：工資福利支出900.96萬元，對個人和家庭的補助285.18萬元，商品和服務支出271.19萬元；項目支出決算1671.26萬元，占總支出決算的53.42%，主要支出項目是
揚帆計劃
、
農村綜合改革與發展、農業合作與交流、基本農田建設與保護、動植物疫情控制、技術推廣與培訓、農產品質量安全、執法監管等。
2013
年項目支出情況說明
2013
年財政撥款安排的項目支出共
1671.26
萬元，具體情況如下：
1.
一般公共服務決算支出152萬元，主要支出項目是省扶持燈塔盆地國家現代農業示范區實施人才計劃--揚帆計劃。
2.
科學技術決算支出15萬元，主要支出項目是產業技術研究與開發。
3.
農林水事務決算支出901.28萬元，主要支出項目是農村綜合改革與發展、農業合作與交流、基本農田建設與保護、動植物疫情控制、技術推廣與培訓、農產品質量安全、執法監管等。
4.
交通運輸決算支出4萬元，主要是石油價格補貼支出。
5.
國土資源氣象等事務決算支出4.25萬元，主要是高標準農田基本建設支出。
6.
其他決算支出74.55萬元，主要支出是局直屬事業單位人員績效工資等。
2013
年“三公經費”財政撥款支出決算說明
2013
年“三公經費”財政撥款支出共122.71萬元，具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出11.77萬元，全年使用財政撥款安排局機關出國團組3個、3人次。開支內容是境外業務培訓及農業合作交流活動，主要用于省農業廳組織到境外培訓及農業合作交流活動發生的費用。
2.
公務用車購置及運行維護費支出共68.92萬元，2013年沒有購置公務車，全局公務車保有量17輛，全年運行維護費支出68.92萬元，平均每輛4.05萬元。
3.
公務接待費支出42.02萬元，主要用于到我市檢查指導、學習交流及辦理業務等的接待費用。
粵公網安備 44160202000112號
